Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
510 | Sportbeleid en activering | L | 368 | 395 | 280 | 282 | 286 | 289 | |
B | 6 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
520 | Sportaccommodaties | L | 246 | 272 | 264 | 295 | 295 | 296 | |
B | 65 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | |||
530 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | L | 84 | 141 | 72 | 72 | 72 | 73 | |
B | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
540 | Musea | L | 15 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
550 | Cultureel erfgoed | L | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
560 | Media | L | 205 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 685 | 807 | 771 | 766 | 763 | 766 | |
B | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Totaal lasten programma 5 | 1.605 | 1.841 | 1.612 | 1.641 | 1.641 | 1.649 | |||
Totaal baten programma 5 | 82 | 109 | 120 | 123 | 125 | 127 | |||
Saldo lasten en baten programma 5 | 1.523 | 1.732 | 1.492 | 1.518 | 1.517 | 1.522 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
510 | De subsidie aan Sporthotel Bruurs loopt tot en met oktober 2018. | L | 105 | V |
510 | In 2018 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van het opstellen van beleidskaders voor sportaccommodaties. | L | 15 | V |
510 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 5 | N |
510 | De te ontvangen financieringsbijdrage ten behoeve van de buurtsportcoaches vanuit het onderwijs neemt toe in 2019. | B | 9 | V |
520 | In 2018 is eenmalig een budget geraamd voor het vervangen van sportmaterialen van de Uilepoort. | L | 5 | V |
520 | In 2018 is eenmalig een budget geraamd voor afrekening van de kosten voor klein onderhoud over de periode 2013 t/m 2017 van de Bremerpoort. | L | 8 | V |
530 | In 2018 is een bedrag geraamd voor de kosten van het project "Kunst in de openbare ruimte". | L | 69 | V |
570 | Met ingang van 2019 is structureel een bedrag opgenomen t.b.v. ecologisch bermbeheer. | L | 10 | N |
570 | In 2019 is eenmalig een budget opgenomen t.b.v. kwaliteitsverbetering van het landschap. | L | 40 | N |
570 | In 2018 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van het landschapsverbeteringsplan. | L | 75 | V |
570 | Met ingang van 2019 is structureel een bedrag geraamd ten behoeve van bij-vriendelijke maatregelen. | L | 5 | N |
570 | Vanuit eerdere jaren is eenmalig een restantbudget overgeheveld naar 2018 ten behoeve van uitvoeringskosten op het gebied van recreatie en toerisme. | L | 34 | V |
570 | Met ingang van 2019 is structureel een bedrag geraamd t.b.v. VTA-controles | L | 6 | N |
570 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 8 | N |
Diverse kleine verschillen. | L/B | 6 | N | |
Totaal | 240 | V |