Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
110 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 488 | 482 | 553 | 567 | 581 | 598 | |
B | 93 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 271 | 267 | 279 | 276 | 287 | 285 | |
B | 36 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
Totaal lasten programma 1 | 759 | 748 | 832 | 843 | 868 | 883 | |||
Totaal baten programma 1 | 128 | 78 | 66 | 67 | 67 | 67 | |||
Saldo lasten en baten programma 1 | 631 | 670 | 766 | 776 | 801 | 816 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
110 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio MWB. | L | 19 | N |
110 | In 2018 is eenmalig een bedrag terugontvangen van de Veiligheidsregio i.v.m. een positief rekeningresultaat. | L | 52 | N |
110 | De door Baarle-Hertog aan Baarle-Nassau te betalen bijdrage, als gevolg van de brandweersamenwerking, is voor 2019 lager geraamd omdat hiervoor nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden met Baarle-Hertog. | B | 12 | N |
120 | In 2019 zijn kosten geraamd t.b.v. de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. | L | 6 | N |
120 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 6 | N |
Diverse kleine verschillen | L | 1 | N | |
Totaal | 96 | N |