Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
010 | Bestuur | L | 737 | 813 | 841 | 794 | 765 | 750 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
020 | Burgerzaken | L | 250 | 262 | 245 | 239 | 248 | 241 | |
B | 133 | 116 | 85 | 68 | 76 | 48 | |||
030 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal lasten programma 0 | 988 | 1.076 | 1.086 | 1.034 | 1.014 | 992 | |||
Totaal baten programma 0 | 140 | 117 | 86 | 69 | 76 | 49 | |||
Saldo lasten en baten programma 0 | 848 | 959 | 1.001 | 966 | 937 | 943 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
010 | De wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders zijn in 2019 lager dan in 2018 (in 2018 lopen een aantal wachtgeldverplichtingen af). | L | 30 | V |
010 | In 2019 is een bedrag geraamd t.b.v. een vierjaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. | L | 5 | N |
010 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 5 | N |
010 | In 2018 is een extra bedrag geraamd t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen. | L | 5 | V |
010 | In 2019 is eenmalig een bedrag geraamd voor het opstellen van een uitvoeringsagenda op basis van de toekomstvisie. | L | 30 | N |
010 | M.i.v. 2019 is structureel een bedrag geraamd t.b.v. internationale proeftuinen | L | 50 | N |
010 | In 2018 is eenmalig externe ondersteuning ingehuurd i.v.m. ziekte van de huidige griffier en de medewerkster griffie. | L | 30 | V |
020 | Omdat de geldigheidsduur van de paspoorten is verlengd worden deze minder vaak vernieuwd. De hiervoor af te dragen leges aan het Rijk zijn dan ook afgenomen. | L | 17 | V |
020 | Omdat de geldigheidsduur van de paspoorten is verlengd worden deze minder vaak vernieuwd. De hiervoor geraamde legesopbrengsten zijn dan ook afgenomen. | B | 32 | N |
Diverse kleine verschillen | L/B | 2 | N | |
Totaal | 42 | N |