Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 846 | 884 | 900 | 967 | 997 | 996 | |
B | 112 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
620 | Wijkteams | L | 144 | 167 | 170 | 170 | 172 | 173 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
630 | Inkomensregelingen | L | 1.732 | 1.346 | 1.328 | 1.332 | 1.338 | 1.343 | |
B | 1.169 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | |||
640 | Begeleide participatie | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
650 | Arbeidsparticipatie | L | 203 | 223 | 231 | 236 | 240 | 243 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
660 | Maatwerkvoorziening (WMO) | L | 258 | 245 | 247 | 248 | 250 | 251 | |
B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 1.157 | 1.499 | 1.372 | 1.388 | 1.407 | 1.412 | |
B | 119 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 1.333 | 800 | 834 | 862 | 870 | 871 | |
B | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
682 | Geëscaleerde zorg 18- | L | 35 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 6 | 5.710 | 5.275 | 5.194 | 5.317 | 5.387 | 5.402 | |||
Totaal baten programma 6 | 1.791 | 1.092 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | |||
Saldo lasten en baten programma 6 | 3.919 | 4.182 | 4.132 | 4.255 | 4.324 | 4.340 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
610 | In 2019 zijn minder middelen benodigd t.b.v. de asielinstroom. | L | 20 | V |
610 | In 2018 wordt een deel van de uitbetaalde subsidie aan het CCB terugontvangen. | L | 35 | N |
630 | In 2018 is eenmalig een extra budget geraamd voor uitvoering van de participatiewet. | L | 25 | V |
630 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 7 | N |
650 | Met ingang van 2019 is het budget t.b.v. loonkostensubsidies en uitvoeringstrajecten scholing en activering structureel verhoogd. | L | 4 | N |
650 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 4 | N |
671 | Omdat in 2019 het beroep op de HBH naar verwachting toeneemt is het budget t.o.v. 2018 verhoogd. Daarnaast zijn ook de tarieven voor HBH geïndexeerd. | L | 44 | N |
671 | De kosten van het Kleinschalig Collectief Vervoer nemen structureel toe. | L | 13 | N |
671 | Op basis van de meicirculaire wordt in 2018 eenmalig een extra bedrag ontvangen voor taken op het gebied van WMO-begeleiding. Het uitvoeringsbudget is voor 2018 met hetzelfde bedrag verhoogd. | L | 27 | V |
671 | Tot en met 2018 werden de lasten en baten met betrekking tot de drie decentralisatiebudgetten neutraal begroot. Op basis van de destijds gehanteerde kostentoerekening was sprake van een structureel overschot. Na herijking van deze kostentoerekening worden meer kosten toegerekend aan de decentralisaties. | L | 150 | V |
671 | Omdat de eigen bijdragesystematiek WMO per 01-01-2019 wordt gewijzigd (naar een inkomensonafhankelijke bijdrage) loopt de gemeente jaarlijks inkomsten mis. | B | 30 | N |
672 | Op basis van de meicirculaire 2018 worden in 2019 meer middelen ontvangen voor taken op het gebied van Jeugdzorg. Het uitvoeringsbudget is voor 2019 dan ook verhoogd. | L | 33 | N |
Diverse kleine verschillen | L/B | 2 | N | |
Totaal | 50 | V |