Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
710 | Volksgezondheid | L | 226 | 246 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
B | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
720 | Riolering | L | 343 | 414 | 419 | 424 | 441 | 441 | |
B | 502 | 577 | 581 | 586 | 603 | 602 | |||
730 | Afval | L | 667 | 659 | 662 | 674 | 683 | 682 | |
B | 769 | 794 | 778 | 786 | 794 | 794 | |||
740 | Milieubeheer | L | 425 | 326 | 356 | 387 | 413 | 445 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
750 | Begraafplaatsen en crematoria | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 7 | 1.661 | 1.644 | 1.680 | 1.729 | 1.780 | 1.811 | |||
Totaal baten programma 7 | 1.281 | 1.371 | 1.359 | 1.373 | 1.398 | 1.396 | |||
Saldo lasten en baten programma 7 | 379 | 273 | 321 | 356 | 383 | 415 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
730 | In verband met een tariefstijging van 1,5% nemen de opbrengsten afvalstoffenheffing toe | B | 8 | V |
730 | Omdat de exploitatie afvalstoffen een gesloten exploitatie betreft wordt het verschil tussen de lasten en baten ten gunste of ten laste van de voorziening gebracht. Ten opzichte van 2018 wordt een lager bedrag onttrokken aan de voorziening | L | 5 | N |
740 | Hogere bijdrage Omgevingsdienst | L | 59 | N |
740 | In 2018 is eenmalig een bedrag geraamd voor het opstellen van een inventarisatiekaart explosieven. | L | 30 | V |
Diverse kleine verschillen | L/B | 2 | V | |
Totaal | 48 | N |